2022年校园安全风险管控工作实施方案

发布时间：2022-08-04 13:15:09 浏览数：次

下面是小编为大家整理的2022年校园安全风险管控工作实施方案,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

2022年校园安全风险管控工作实施方案

校园安全风险管控工作实施方案4篇

校园安全风险管控工作实施方案篇1

安全风险分级管控工作实施方案

为进一步指导和规范全乡安全生产风险分级工作，结合我乡实际，制定了《AA镇安全风险分级管控工作实施方案》，现印发你们，请认真参照执行，切实推动安全风险分级管控各项工作。

一、总体思路

深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话和指示批示精神，认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，创新安全管理模式，在全乡建立健全安全生产风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全生产风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全生产风险，杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，确保全乡安全生产形势稳定向好。

二、目标任务

全方位全过程对可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险级别采取不同管控措施，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

三、工作原则

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“属地管理，分级负责”的要求，坚持分类实施、分级管控、属地管理原则。

各村、各驻乡企业要严格落实属地管理责任，统筹推进本地风险分级管控工作；
各生产经营单位要严格落实安全生产主体责任，对本单位风险分级管控工作全面负责。

四、工作内容及措施

（一）辨识安全风险。企业（单位）层面：全方位全过程排查、辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案，形成“一企一册”。

（二）评定风险等级。企业（单位）层面：对排查、辨识出的安全风险进行分类梳理，建立风险点基础数据库，按照风险点危险程度及可能造成后果的严重性，根据各行业制定的安全风险分级标准，按重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级从高到低依次划分等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。绘制出“红橙黄蓝”安全风险电子分布图，编制本单位安全生产风险点辨识管控清单和攥写风险分级管控报告。

（三）实施有效管控。企业（单位）层面：针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立“两个清单”。一是管控责任清单，明确管控责任(企业、车间、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人；
二是管控措施清单，对每个风险点制定和采取具体严密的安全管控措施，包括制度管理、物理工程、在线监测、视频监控、自动化控制、应急管理等，并严格实施企业安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度。开展安全技术改造和工艺设备更新，淘汰安全性能低下、职业危害严重、违反安全生产的工艺、技术和设备。

（四）风险公告警示。企业（单位）层面：公示本单位的主要或较大以上风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

（五）实施动态评估。企业层面：鉴于风险点的动态变化性，各生产经营单位应每年定期对风险点进行动态复查、监测、评估、分级。对于评估、分级后，各类风险点出现级别变化的，要按照风险等级管理原则，重新制定管控措施，加强安全风险点的管控。

五、时间安排

此项工作从2019年9月起开始，分三个阶段实施。

第一阶段：2019年10月10日前，驻乡企业要建立完善安全风险分级管控实施方案。

第二阶段：2019年11月25日前，驻乡企业要完成风险点辨识、评估、分级，编制风险点管控清单和四色电子分布图。

第三阶段：2019年12月20日前，驻乡企业要绘制完成重点行业（领域）安全风险分级四色电子分布图，编制辖区（行业）风险管控报告（格式参照《四川省安全风险分级管控工作指南》附件6）。

六、工作要求

(一)高度重视，加强组织领导。各村、各驻乡企业要统一思想，提高认识，主动作为，切实将安全生产风险分级管控体系建设摆上重要议事日程，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，加强工作力量，保障工作经费，确保各项工作扎实有效开展。乡党委政府决定成立由乡党委书记吕洪锐、乡政府乡长桑朝东同志为组长，武装部长兼副乡长、乡安办主任林强同志及乡政府班子成员为副组长，包村干部、各村两委负责人、乡安办工作人员、驻乡企事业单位负责人等为成员的AA镇安全生产风险分级管控体系建设领导小组，明确工作责任，狠抓工作落实，确保工作任务的全面完成。

(二)严密组织，加强组织保障。一是各驻乡企业要扎实推进安全风险分级管控工作，分类建立安全风险分级台账，同时加大对风险分级管控工作的有效投入，特别要确保风险点辨识、评估以及绘制风险分级电子图等工作的经费保障。二是企业主要负责人、实际控制人要依法履行安全生产第一责任人责任，组织全员、全方位开展安全生产风险分级管控。要加强在人、财、物等方面的保障工作。

(三)明确责任，实施分级监管。各驻乡企业要扎实开展安全生产风险分级管控工作，明确相关风险分级管控责任，要加大对较大安全风险点的监控力度和频率。

(四)加强管控，健全工作机制。各驻乡企业要明确工作要求，建立情况通报、跟踪督办、工作交流等工作机制，切实推动安全生产风险分级管控工作有效实施，为全乡安全生产工作奠定坚实的基础。

校园安全风险管控工作实施方案篇2

安全生产风险管控实施方案

根据山东省人民政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》、《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》文件要求，按照公司二季度安委会会议要求，为深化安全生产隐患大排查快整治严管理集中行动（以下简称“大快严”集中行动），推进风险管控、隐患排查治理和安全生产信息化建设，结合企业实际情况，制定本实施方案。

一、总体要求

以有效预防各类安全生产事故为目标，深化“大快严”集中行动，按照关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，将“大快严”集中行动从隐患自查自改自报转入安全风险管控阶段，全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险点，建立起有效的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题，持续提升企业本质安全水平，从根本上防范各类安全生产事故的发生。

二、实施步骤

（一）全面排查管控安全生产风险点（第一阶段）

1．动员部署。各部门要动员全体员工，充分认识开展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险管控立足于企业内的每一个岗位、每一名员工，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。

2.排查分级。全方位、全过程地排查本部门可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。根据山东省安全风险管控实施方案及风险等级评定指导手册，对排查出来的风险点，按照危险程度分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低），并填写《安全生产风险点登记表》（见附表）。

3.严格管控。针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级（企业、车间、班组、岗位），落实具体的管控责任部门、管控责任人和具体管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。

4.公告警示。公布企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将 1、2 级风险点有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。

5.治理隐患。针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。

6.应急管理。在风险评估的基础上，编制应急预案和现场处置方案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。制定重大风险岗位应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

7.“一部门一册”。将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案（或电子档案），各部门于8月30日前将本部门《安全生产风险点登记表》报至安全保卫处，统一汇总形成全厂安全风险管控档案。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一部门一册”，形成动态化的“一部门一册”管理制度。

8.备案管理。全厂安全风险管控档案经厂长批准后，由安全保卫处存档，并报送青岛市安监局备案。

（二）对照安全风险管控地方标准，规范、提升企业安全风险管控水平（第二阶段）

根据省有关部门审定发布的安全风险管控地方标准，进一步改进、完善和提高企业的安全风险管控措施，逐步达到标准要求，全面提升企业安全生产水平。

三、加强领导，扎实推进

（一）加强组织领导和检查

各部门要持续深化“大快严”集中行动，加强领导，精心组织，在深入开展隐患整治的基础上，做好各项风险管控工作。安委会办公室要加强对各部门安全风险管控工作进展情况的调度和检查。对工作落后、行动迟缓的部门进行通报。要及时总结、宣传推广各部门在深化“大快严”集中行动、推进企业安全风险管控工作中的好做法、好经验、好典型，切实发挥示范带动作用。

（二）充分发挥专业技术人员作用

发动各部门专业技术人员参与到风险管控、隐患排查治理体系建设中，充分发挥专业技术特长，从本质安全的角度做好隐患排查治理和风险管控。

（三）加强安全生产信息化建设

全面落实烟草行业安全管理信息系统基本功能框架要求，重点做好安全生产预测预警系统的建设和上线应用工作，进一步优化完善现有的安全生产信息系统，努力实现基础数据标准化、监督管控全程化、考核评价自动化、统计分析智能化的行业信息化建设目标，用信息化手段实现对重大风险点和重大事故隐患在线监测监控，切实提高安全监管效能。

（四）加强责任追究和考核

各部门要按照实施方案，认真组织落实企业风险管控主体责任的各项工作，有计划有步骤地开展工作。对于工作拖沓、落实不力的部门将在安委会会议上予以通报，对于隐患整改不及时，措施不得力的，实施跟踪督办，严肃问责。发生安全生产事故的，顶格处罚，依法追责。

后附：《生产经营单位安全生产风险点登记表》

联系人：
联系人：

附件：

生产经营单位安全生产风险点登记表

风险点编号：
填表时间：

风

险

点

基

本

情

况

风险点名称

风险点详细位置

诱发事故类型

伤亡/财产

损失预测

风险等级

风险管控

责任部门

责任人

手机号码

采取管控

措施情况

存在隐患情况

应急处置

主要措施

校园安全风险管控工作实施方案篇3

强化校园安全风险管控工作实施方案

为贯彻落实《合肥市教育系统构建“六项机制”强化校园

安全风险管控工作实施方案》文件要求，牢固树立安全发展理

念，坚持风险预控、关口前移、重心下沉，坚持分级管控、分

类实施和属地管理相结合的原则。

落实开展校园安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责

任“六项机制 ”建设，有效提高风险预防处置工作科学化、信息化、

标准化水平。

落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对

学校风险点实施标准化管控，提升学校安全风险管控水平，在

全面编制完成各级各类学校风险点清单的基础上，科学核定风

险级别，制定有效防范措施，把隐患消灭在事故前面，有效防

范校园安全事故，保持校园安全稳定。确保校园安全稳定，特

制定本实施细则。

一、工作目标

通过建立起完善、有效运行的风险分级管控体系，全面推

进落实学校主体责任，有效促进校园安全科学管控，在全校范

围内构建形成全覆盖、全方位安全风险防控，实现标准化、信

息化的校园安全风险辨识管控体系，提高学校本质安全管理水

平。

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二、工作原则

（一）学校安全风险辨识分级管控坚持“安全第一、预防

为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责”和“管业

务必须管安全”的原则。

（二）安全风险辨识分级管控是指按照安全风险点的不同

风险级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程

度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式。

三、职责分工

学校作为安全风险管控的主体，其主要负责人对本校安全

风险辨识、安全风险防范和管控体系建设工作全面负责。学校

主要承担以下职责：

1. 建立健全安全风险责任制，明确各岗位风险管控的责任

人、明确责任范围等内容；

2. 按照“全覆盖”的要求，委托具有相关资质或教育主管

部门审核认可的中介技术服务机构开展对校园及周边进行风险

辨识工作 , 对辨识出的风险进行评估分级 , 形成学校安全风险评

估报告，并及时报教育主管部门审核；

3. 编制本校安全风险点名册，并根据风险等级、管理和环

境评估状况，提出管控措施；

4. 学校应当在存在风险的位置、区域，设置明显的告知标

志，将风险基本情况、危害特性以及可能引发的事故后果和应

急措施等信息，告知本校师生和可能受影响的单位、区域及人

员；

5. 学校应当制定风险巡查制度，明确各风险点风险巡查责

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任人，对存在风险的环节、物等安全状况进行巡查，建立巡查

档案；

6. 学校应组织制定并对教职工进行岗位风险培训，使其了

解风险的危险特性，熟悉风险管理规章制度和相关安全操作规

程，掌握安全操作技能和应急措施；

7. 对学校存在的风险实施动态化管控。因设施设备改造、

技术升级等原因，致使安全条件有较大改善的，应根据情况重

新评估并确定风险级别。

四、学校安全风险级别划分标准

学校安全风险指的是学校可能发生危险事件，造成或可能

造成人员伤亡、财产损失及影响学校安全与稳定的组合。

根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害

的程度等因素，对学校安全风险进行分级， I 级、II 级、 III

级、 IV 级、 V 级。

I 极有可能发生全国范围内发生频率极高

II 很可能发生全国范围内发生频率较高

III 可能发生全国范围内发生过，类似区域 / 行业也偶

有发生；
评估范围未发生过，但类似区域 / 行业发生频率较高

IV 较不可能发生全国范围内未发生过，类似区域 / 行业

偶有发生

V 基本不可能发生全国范围内未发生过，类似区域 / 行

业也极少发生

作为安全风险管控至关重要的是要认清风险，找准危险

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点。学校安全风险辨识管控就是针对学校制度管理、人员素质、

设施设备、环境和教育教学活动等项目进行辨识与评估，认清

风险，找准危险点，采取预防措施或控制措施将风险降低到可

接受的限度。

五、学校安全风险分级管控体系建设实施步骤

针对学校事故发生规律和季节性特点，采取调研商谈、第

三方参与、专家论证等形式，找准安全风险点，实施超前预判。

学校每月进行一次安全风险预判，并建立重大安全风险工作台

账。学校安全风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。

（一）准备阶段

成立工作小组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工

作步骤，开展初步现场调查，了解本校及周边概况，编制风险

分级评估方案。

（二）实施阶段

依据风险分级评估方案，组织安全、管理、技术、设备等

技术人员和专家（也可委托有资质的中介服务技术机构），围绕

人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺

陷等要素，突出本校设备设施、施工场所、操作行为、环境条

件、安全管理等重点部位和环节，全方位开展排查，了解学校

各岗位、部位、环节存在的风险因素和学校安全管理现状、校

园及周边治安管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资

料、数据，通过分析研究制定本校安全风险分级管控标准。

（三）编制分级报告阶段

在前期量化分析的基础上，对排查和预判出来的风险点进

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行分级，确定风险类别，并按照危险程度及可能造成后果的严

重性，将风险分为影响特别重大（ 5）、影响重大（ 4）、影响

较大（ 3）、影响一般（ 2）、影响很小（ 1），编制本校风险五级

分级报告，根据风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对

性的管控措施建议。

（四）管控与警示

学校针对风险分级管控措施，建立管控手册，确定各级风

险管控责任部门和责任人，告知风险管控职责，并在重点区域

设置风险警示牌。

六、学校安全风险分级管控措施

按照工作原则，对分析预判存在的安全风险实施定人定责

管控，定期组织评估，确保风险在控可控，及时消除风险隐患。

1. 明确管控措施。

针对风险类别和等级，将风险点逐一明

确学校的管控层级（处室组、年级、班级、岗位），落实具体的

责任单位、责任人和管控措施（包括制度管理措施、物理工程

措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形

成“一校一册”学校安全风险评估报告。

2. 风险公告警示。

公布本学校的主要风险点、风险类别、

风险等级、管控措施和应急措施，让每位教职员工了解风险点

的基本情况及防范、应急对策。对存在安全风险的岗位设置告

知卡（见附件 2），标明本岗位主要危险危险因素、后果、事故

预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场

所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和

撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知

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校园安全风险管控工作实施方案篇4

贵州中纸投资有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿

重大安全风险管控工作
方案

打牛厂煤矿重大安全风险管控工作方案会审意见
会审时间

会审地点
会议室

主持人
唐继华

会审名称
重大安全风险管控工作方案
参加会审部门（负责人）签字
技术科安检科通风科

防突科机电科抽采科

调度室编制人

参加部门会审意见

机电矿长

安全矿长

生产矿长

总工程师

矿长

2017年打牛厂煤矿重大安全风险管控
工作方案

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《煤矿安全风险预控管理体系规范》(AQ/T1093-2011）《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》第2部分安全风险分级管控的要求，结合我矿实际，特制定打牛厂煤矿安全风险管控工作方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿安全企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实煤矿企业安全管理的主体责任和安全生产监管责任，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化安全生产风险控制，有效促进隐患整改，切实推进建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范安全生产事故。

二、组织机构
为加强对安全风险分级管控组织领导，有效防范安全生产事故，我矿成立安全风险分级管控实施领导小组。

组长:杨成福
副组长：唐继华
成员:李健瞿佳兵洪深谭代满谢在先罗文兵瞿正华三、目标任务

通过危险源安全风险评估、分级管控，使安全隐患始终处于受于控状态，杜绝一般事故，遏制重伤事故，防范轻伤事故。

四、工作内容（一）建立体系。
建立安全风险分级管控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预警预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定安全风险分级管控方案，明确安全风险预控管理总体目标，对我矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA“计划、实施、检查、总结”的运行模式。

（二）风险预警。
在生产中，对照《打牛厂煤矿重大安全风险清单》，针对不同级别、类别的危险源和不同程度的安全风险，按照“人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。在危险源辨识、风险评估中考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态，从政策、技术、管理等层面，采取召开会议、现场点评、交流探讨等方式，明确具体的风险管理对象，正确辨识和评估危险源，经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。
（三）风险防控
在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》、国家
安全生产行业标准等法律法规制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其他计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难或无法评估的危险源风险评估防控，提请总公司或聘请相关专家进行论证处理。

（四）员工不安全行为管理。
1、员工准入管理。建立并保持员工准入管理标准，明确岗位设置要求和岗位需求计划，明确员工身体条件、专业技能、文化水平等准入条件。
2、员工不安全行为分类。在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为进行分类，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。员工不安全行为按照风险等级进行具体、有针对性分类。
3、员工岗位规范。在员工不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿应制定员工岗位规范，并符合以下要求：
（1）种类齐全；

（2）明确各岗位工作任务；

（3）规定各岗位工作任务；

（4）明确各岗位所需个人防护用品和工器具；

（5）明确各岗位安全行为标准；

（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，应制定书面安全程序。
4、员工不安全行为控制措施。制定员工不安全行为控制措施，确保员工岗位规范的有效执行。措施应结合我矿自身的特点和员工不安全行为的各类因素，针对不同类型的不安全行为分别制定。
5、员工教育培训。建立员工培训教育机制，提高员工安全知识、意识和技能。员工培训教育要按以下要求执行：
（1）员工培训与绩效考核由办公室和生产技术科负责，并制定相应的绩效考核制度。
（2）每年对员工进行1次以上危险源辨识、风险评估为主的体系培训。年末进行1次风险管理培训需求调查并形成调查报告和对上年度培训计划的可行和培训效果进行评估并形成年度培训绩效评估报告，根据报告编制下年度培训计划；

（3）明确员工分层和分类培训内容与周期；

（4）建立员工培训信息档案；

（5）每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告；

（6）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并由记录。

6、员工行为监督。建立完善员工行为监督制度，及时对员工不安全行为进行监督和控制。员工行为监督必须确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员，明确监督范围、方式、频次，对监督的结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。

7、员工档案。建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保所有在岗位的档案齐全，每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录），对档案内容进行分析、评估，明确重点监控对象。

（五）生产系统安全要素管理
1、通风管理。建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理符合以下要求：
（1）矿井、采区和工作面应急具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发严重矿井的采区等，应设专用回风巷；

（2）风门、风桥、风筒、密闭等通风设施保持完好无损；

（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，应满足安全生产要求；

（4）风速、有害气体浓度等，应符合《煤矿安全规程》的要求；

（5）按规定及时测风、调风，采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；

（6）局部通风机通风符合《煤矿安全规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；

（7）生产矿井主要通风机应装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习；

（8）通风基础测试报告、记录齐全。
2、瓦斯管理。煤矿建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：
（1）建立完善瓦斯管理制度，明确瓦斯防治责任并细化分解落实到各岗位，根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：
（2）建立完善瓦斯检测，有瓦斯检测专门机构且人员配备满足要求。每年对矿井瓦斯等级进行鉴定，相关入井人员按《煤矿安全规程》规定携带便携式或光学甲烷检测仪，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，瓦斯检查人员严格按照程序进行交接班，瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《煤矿安全规程》规定，每日按程序规范进行瓦斯情况汇报；

（3）制定瓦斯隐患处理措施。有瓦斯排放安全技术措施并严格按措施进行排放。排放瓦斯前先确认回风系统人员以撤退完毕，电源已全部切断，已设置警戒栅栏、警标和停电牌。每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记。临时停风应立即断电撤人，设置栅栏、警示标志，长期听风区在24h内进行封闭。
（4）应采取瓦斯隔爆措施，在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚，在采煤工作面进
风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚，对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。
（5）健全瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理符合《煤矿安全规程》规定和AQ1027-2006标准，并按定期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效。根据实际情况，综合采取预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施，凡是应当采抽采的煤层，都应最大限度地抽采。矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动始终在抽采达标区域内进行。掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、前的瓦斯含量，达到AQ1026-2006标准要求。
3、防治水管理。准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险。防治水管理符合以下要求：
（1）坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施；

（2）井下防水、排水系统合理，能力满足实际需要；

（3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报；

（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；

（5）防治水设施完善、设备齐全；

（6）井下掘进工作面坚持“有掘必探”防治措施；

（7）防治水专项应急预案完善。
4、防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度。防尘系统符合以下要求：
（1）主要进回风大巷、主要运输巷、带式运输机巷、采掘工作面所属各巷道、转载点设置防尘洒水管道；

（2）在采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m、掘进巷道（在距迎头50m-200m范围内、多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内、运输顺槽的溜煤眼（转载点）上口及破碎机处、采区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内、主要进回风大巷等地点设置净化水幕，水幕灵感可靠，封闭全断面，使用正常；

（3）防尘基础管理完善，及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗。定期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标。预防和隔绝煤尘爆炸措施完善。综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。
5、防灭火管理。建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险。防灭火管理符合以下要求；

（1）防灭火设计符合《煤矿安全规程》规定；

（2）内外因发火管理和火区管理符合《煤矿安全规程》规定；

（3）防灭火基础管理达到有灭火管理制度、矿井放灭火系统图，有防火密闭管理台账、火灾预测预报管理台账、采空区技术管理档案，井上、下有灌浆、均压、注氮等防灭技术措施，所有地面建筑物、煤
堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度符合国家有关防火的规定，及时对地表塌陷裂隙进行回填。
6、监测监控管理。建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，及时掌握各种数据变化情况，并现实对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理符合以下要求：
（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置符合规定要求，系统运行不间断、不漏报；

（2）瓦斯传感器按期调校，其报警、断电、复电值准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态；

（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，停止采掘等生产活动，人员撤至安全地点，并及时按程序进行汇报；

（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；

（5）相关记录、报表内容应与实际相符。
7、采掘管理。建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源。采掘管理符合以下要求：
（1）采掘设计应结合系统危险源辨识的结果，充分考虑潜在的风险，并体现安全高效的原则；

（2）作业规程编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；

（3）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内，施工及地质条件变化时有补充措施，采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等应制定专项措施；

（4）支护方式、支护参数选择合理，支护设施可靠有效；

（5）监测采掘工作面顶板，进行趋势分析和判断；

（6）矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通；

（7）开采冲击地压煤层时编制专门设计，并制定专项防治措施。同时做好预测预报工作，冲击地压发生后，应做好调查及数据收集与分析工作。
8、爆破管理。建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险。爆破管理符合以下要求：
（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书,并进行入库检验和登记；

（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《煤矿安全规程》相关规定，存放地点有明显标志；

（3）发爆器及发爆器钥匙有放炮员随身携带；
爆破材料运输方式符合《煤矿安全规程》先关规定；
爆破前编制爆破作业规程，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。
9、地测管理。建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行。地测管理符合以下要求；

（1）矿井各类地质报告齐全、规范；

（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；

（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规定；

（4）基本矿图齐全，内容、精度符合要求；

（5）对开采沉陷区进行有效治理，放水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。
10、防突管理
煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立并保持防突控制程序，制定区域综合防突措施和局部综合防突措施，坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则，突出矿井采掘工作做到不掘突出头、不采突出面，有效控制突出风险。
有突出危险的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区，应编制防突专项设计。突出矿井新水平、新采区移交生产前，应经当地人民政府煤矿安全监管部门按管理权限组织防突专项验收；
未通过验收的不应移交生产。
防突管理应确保：
（1 突出矿井应对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测，以确定煤层和工作面的突出危险性；

（2 坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则。对于有突出危险煤层，优先采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施；
区域防突工作应当做到多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标；

（3 突出危险工作面应采取工作面防突措施，并进行措施效果检验。经检验证实措施有效后，即判定为无突出危险工作面；
当措施无效时，仍为突出危险工作面，应采取补充防突措施，并再次进行措施效果检验，直到措施有效。无突出危险工作面应在采取安全防护措施并保留足够的突出预测超前距或防突措施超前距的条件下进行采掘作业；

（4石门和立井、斜井工作面从距突出煤层底（顶）板的最小法向距离5m开始到穿过煤层进入顶（底）板2m（最小法向距离）的过程均属于揭煤作业。揭煤作业前应编制揭煤的专项防突设计，报煤矿企业技术负责人批准；

（5有突出煤层的采区应设置采区避难所，在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，应设置至少2道牢固可靠的反向风门，井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮掘、炮采工作面应采取远距离爆破安全防护措施，突出煤层的采掘工作面应设置工作面避难所或压风自救系统。
11、供用电管理。建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理符合以下要求：
（1）供电系统应安全可靠，矿井供电为双电源、双回路，任一回路都能担负矿井全部负荷（严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线端）；

（2）井下主排水泵房、主要通风机，地面永久抽放泵站、固定式压风机系统全部实现双回路供电；

（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；

（4）供电系统及欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断电保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等齐全、灵敏、可靠；

（5）大型设备检修制定专项措施；

（6）停送电严格执行工作票管理制度；

（7）供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；

（8）设备监测、检修、维护到位，设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅；

（10）未使用国家明令禁止和淘汰机电设备产品。
12、运输提升管理。建立运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。运输管理符合以下要求：
（1）各种运输、提升设备运行正常，安全、保护设施齐全、灵敏、可靠；

（2）各种运输、提升装置完好，连接件紧固，并定期检验；

（3）运输巷道、运输胶带（轨道）运输设备相对空间满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；

（5）车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；

（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规程；

（7）运输提升设备检修记录齐全。

13、压气、输送和压力管理。
（1）煤矿压气及输送系统设计应科学合理，有空气压缩机操作规程和使用管理办法。压气设备齐全，设备数量、能力满足要求，定期对压气设备进行检验，安全阀和放水阀动作可靠。输送管路设施布置符合《煤矿安全规程》的规定。新安装和检修后的系统进行打压试验；

（2）建立压力容器管理办法，有压力容器完好和存储标准，压力容器出厂检验合格证，有建立压力容器管理台账，定期对压力容器进行打压试验，气瓶有防震胶圈和减压器，乙炔发生器有回火防止器。移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码。不同气体的气罐分类存放，有放倒装置；

（六）应急与事故管理
1、制定并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境和社会影响。
（1）按照AQ/T9002-2006的规定和要求，编制有针对性和可操作性的应急预案；

（2）严格程序对预案进行审批，并每年进行一次修订；

（3）所有员工都经过应急预案的培训；

（4）煤矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；

（5）每季度组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；

（6）设立兼职矿山救护队与专业救护队签订救护协议；

（7）按相关规定和要求建立应急救援管理平台。

2、规范应救管理，并达到以下要求：、
（1）每一班组任命2名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单应张贴、公布；

（2）每年至少有10％的员工接受急救培训；

（3）所有重点作业场所应配备应急箱，急救箱应放置在合适的位置并进行标识；

（4）应救箱内保存一份急救用品清单，有专定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全；

（5）有急救箱配置分布图及急救用品明细表；

（6）井下设置的急救箱、隔离式自救器等设置有明显的标识；

（7）有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。
3 、规范事故管理，做好事故汇报、统计和总结工作。事故管理符合以下要求：
（1）在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；

（2）事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；

（3）根据事故的类别成立事故调查组，事故结束后，形成事故追查记录、事故调查报告；

（4）对所有事故进行统计，建立事故和实践统计数据档案，并及时向员工公布；

（七）体系保障。
1、组织保障。建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作。组织机构由煤矿不同层次的有代表性的人员组成并明确职责、合理分工，负责风险管理全过程，并提供必须的人力资源、专项技能、技术和财力资源。
2、制度保障。建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保各项规章制度贯彻到全员工。
3、技术保障。建立并保持安全技术管理与控制程序，以消除和控制重大危险源。优先采用国际、国内先进安全技术标准、方法、工艺、设备、设施，针对煤矿具体实际制定专项安全技术方案。
4、安全文化保障。建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚、和规范功能。安全文化建设应明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，以实现员工自我管
理为目标，全员、全过程、全方位地贯穿于煤矿的各项管理，并最终形成实施方案。
五、奖惩制度。

安全风险管控工作方案由组长负责统一领导，达到预期效果奖组长500元、副组长300元、组员150元。若工作落实不到位，出现不安全事故罚组长1000元、副组长600元、组员300元。
六、工作要求
（一）要认清目前煤矿安全工作面临的严峻形势，结合上级精神，明确风险预警的目的，形成长效机制，确保安全生产。
（二）在生产和建设过程中，树立“煤矿事故可防可控“理念，采取多种检查方式(自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等，查找人员不安全管理行为和采掘、机电、运输、通风、瓦斯、防排水、安全避险”六大系统”等安全生产系统要素管理中有可能引发事故隐患的问题，专人对存在问题和隐患进行思考，形成定期的安全状态制度。同时，定期或不定期组织召开会议，专题研究瓦斯治理、水害防治等有可能诱发事故的隐患，做到提前风险预警、消除事故隐患。

打牛厂煤矿 2017年

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