学校内控工作小组成立方案

下面是小编为大家整理的学校内控工作小组成立方案,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

学校内控工作小组成立方案3篇

第一篇: 学校内控工作小组成立方案

XXXX学校内部控制工作小组

成立方案

为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立XXXX学校内部控制领导、工作小组。

一、内部控制领导小组组成

组 长：XXX

副组长：XXX XXX

成 员：XXX XXX XXX

领导小组下设办公室工作小组，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。

组 长：XXX

副组长：XXX

成 员：XXX XXX XXX XXX XXX

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善中心校内控机制的基本制度和工作标准；
做好中心校内控机制建设的工作计划；
组织落实内控机制建设任务布置；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的工作；
了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；
协调筹备召开内部控制领导小组会议；
负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制工作小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解

掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

XXXX学校

2018年2月26日

第二篇: 学校内控工作小组成立方案

东良中学学校内部控制工作小组成立方案

内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、 实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则， 充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力， 优化监督效果，为了确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围， 贯穿学校内部权力运行的决策、 执行和监督的全过程 ,成立内部控制工作小组。组成成员如下 :

组长：张英行

组员：李炳华 原志山 原付军

内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。

隆尧县东良中学

2019 年 3 月

第三篇: 学校内控工作小组成立方案

3内部控制工作小组成立方案

东湖高中内部控制工作小组成立方案

按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：

1、人员组成

组长：童涛

成员：李文发 张明天 郭尧明 李云

文春华 高仲良 罗武祥 覃军

2、工作要求

1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。

2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

3、协调部门及职责

1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处

2、部门职责

党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。

财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。

宜昌市夷陵区东湖高中

2019年 3 月6 日

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