宁夏某三甲医院2019年-2021年运营状况分析

马小花 张 红 李思慕 马 洁 李 楠 马晓东

(宁夏回族自治区人民医院 宁夏 银川 750002)

宁夏某三级甲等医院R医院以薪酬制度改革为切入点，于2016年8月全面启动医院综合改革试点工作[1]，2017年被确定为宁夏公立医院薪酬制度改革试点医院和综合医改试点医院，2018年被确定为国家建立健全现代医院管理制度试点医院。本研究通过对比分析2016年-2021年医院落实综合改革过程中各类经济运行指标的变化，探讨医院综合医改后取得的成效和目前存在的问题，为医院持续提质增效提供决策参考依据和数据支撑。

本研究资料来源于R医院2016-2021六年的财务报表、病案报表、医院信息管理系统(HIS)、卫生健康财务年报等运营数据以及这六年的卫生健康事业发展统计公报相关数据。具体使用Excel2016统计软件对数据进行收集整理，运用趋势分析法、比率分析法等综合分析方法对医院各项经济运营指标进行对比分析。

2.1 床位资源配置情况

统计数据显示，2016年-2021年R医院编制床位2630张，实际平均开放床位2400-2543张。

2.2 人力资源配置情况

2021年R医院平均在职职工有3501名。其中，管理人员303名(占8.65%)，工勤技能人员200名(占比5.71%)，卫生技术人员2998名(占比85.63%)。在2998名卫技人员中，医师1176名(占比33.59%)，药师(士)97名(占比2.77%)，技师(士)222名(占比6.34%)，注册护士1503名(占比42.93%)。

与2016年相比，2021年R医院职工人员总数增加8.9%，管理人员增加6.69%，工勤技能人员减少13.04%，卫技人员增加11%，医师增加26.32%(见表1)。

表1 R医院2016年-2021年人力资源配置情况表

2.3 资产负债情况

2021年底，R医院总资产较2016年底增长14.57%，净资产较2016年底增长25.73%；
固定资产净值率为53.97%；
资产负债率为59.98%，较2016年减少3.56个百分点；
连续六年医院保持业务收支平衡并略有结余，2016年-2021年业务收入年平均增长率为7.5%，总体经济平稳运行。2016年-2021年六年医院财政拨款收入(包括基本拨款和项目拨款)占总收入比率分别为7.94%、7.64%、9.76%、9.45%、14.76%、9.62%，财政补偿力度稳步提高。

2.4 医疗服务情况

2021年R医院总诊疗人次数为261.06万人次，年门急诊人次数为248.8万人次，年出院人次10.43万人次，年住院手术台次为5.05万台次，较2016年相比分别增长55.4%、59.95%、21.25%、72.08%。

通过对比分析，2016年-2021年R医院的服务质量较高，治愈好转率超过98%，出入院诊断符合率、临床病理诊断符合率、手术前后诊断符合率均超过99.1%，危重病人抢救成功率从80.95%提高至91.47%，服务质量显著提升。

2016年-2021年R医院床位使用率为89.78%～101.99%，病床周转次数增加明显，出院者平均住院日缩短2.43天，病床资源利用率显著提高。

2021年R医院每职工平均诊疗人次、每职工平均门急诊人次、每职工平均医疗收入分别比2016年增长42.7%、46.87%、16.06%，每职工平均住院床日减少15.86%，人力资源效率显著提升。

2021年R医院门急诊次均费用和住院次均费用分别为266.93元和14119.23元，分别比2016年减少16.91%、增长4.39%，均低于全国三级医院次均费用(370.1元、14286.8元)；
门急诊次均药品费用和住院次均药品费用分别为89.92元和2790.35元，分别比2016年减少42.78%和47.6%，且低于全国三级医院的费用水平。由于R医院持续加大药品管控力度和药品集采政策等多重因素影响，门急诊次均费用和住院次均费用中药占比分别减少15.23个百分点和19.61个百分点。

2.5 医疗收入结构情况

2021年度R医院药耗收入占医疗收入比率为48.55%，较2016年下降了13.65个百分点，下降显著；
检查化验收入占医疗收入比率为28.09%，较2016年上升了4.45个百分点；
医疗服务收入占医疗收入比率为23.36%，较2016年上升了9.21个百分点。通过对比分析，R医院医疗收入结构逐年不断优化，其中，2021年度当年开展了收入结构优化试点工作，调高以综合、治疗、手术、康复、中医类为主的收费项目1439项，调低以检验、检查为主的项目63项，医疗服务收入占比变动最明显，但距离国家≥35%目标值仍还有较大差距。

2.6 科研能力发展情况

随着R医院业务技术的发展，医院科教能力同步快速发展，2021年R医院科研立项115项，其中国家级项目占1.74%，省部级占41.74%，地市级占24.35%，校级占32.17%。与2016年相比，科研项目增加30项，增幅35.29%；
科研立项资金增加1925万元，增长3.81倍(见表2)。

表2 R医院2016年-2021年科研立项表

2021年R医院职工发表论文624篇，较2016年增长41.82%，其中SCI增长84.62%，省级增长98.05%，中华期刊增长91.67%。

近六年，R医院综合改革成效显著，医院经济运行新机制逐步建立，逐步迈向高质量发展之路。

3.1 医院经济运营状况总体平稳

2016年-2021年R医院增加资产投入33.5%，充分发挥全面预算和全成本核算管理的刚性管控作用，控制负债规模，总资产和净资产稳步增长，财政补偿力度逐步提高，医疗服务质量和效率明显提升，科研能力显著增加，医疗收入结构逐渐优化，总体经济运行平稳，群众就医负担不断减轻。同时，医院持续深化优质医疗服务提升工程，2021年群众满意度达90.3%，群众就医感受不断改善。

3.2 医院费用管控成效显著

医院将科学控制医疗费用不合理增长列入年度重点工作任务，纳入综合目标考核指标体系中，建立临床医师处方点评制度，加大对重点科室、重点管控药品日常检查、点评力度和频次，定期发布院内通报，强化药品管控；
持续开展“三合理”专项整治行动、强化临床路径管理、开展日间及微创手术、缩短平均住院日等方法，有效控制次均费用；
针对门诊、住院次均费用指标实施动态监测评估，及时分析患者病种、手术占比及手术级别的变化，客观分析费用变化的原因；
积极配合自治区医保局，开展按疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点工作，同时借助DRGs绩效管理系统，动态监测病种费用消耗指数、时间消耗指数并纳入临床绩效评价和考核，开展单病种成本核算和分析，为费用有效管控提供有效数据支撑。药品、医用耗材使用逐步趋于合理，次均费用控制在合理范围内。

3.3 医疗收入结构需进一步优化

R医院目前医疗收入结构中，服务收入占比距离国家≥35%目标值还存在较大差距，下一步，需要积极对接主管部门，落实医疗服务价格动态调整机制，并落实多院区各自的功能定位，切实推进医联体建设，充分发挥三级医院的功能定位，促进分级诊疗落地，通过双向转诊制度，对患者进行合理分流[2]，促使医院聚焦于三级医院核心业务，提升疑难危重病诊治能力，在诊疗急危重症和疑难杂症的基础之上，强化科研教学同步发展，协助补齐学科发展短板，促进学科建设。同时，面对外部政策监管的增加，如DRG/DIP等医保支付方式改革、三级公立医院绩效考核、医疗保障基金飞行检查等[3]，需要加强运营管理，确保医院收入合理增长的前提下，医疗收入结构进一步优化，助力医院良性发展。

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